Um Zahlungen vorhandenen Belegen zuzuordnen, wählt man folgenden Weg:
- Navigiert in den Bereich „Finanzen“ -> „Bank & Kasse„.
- Wählt das betroffene Konto aus.
- Fahrt mit der Maus über die gewünschte Buchung und klickt auf das 3-Punkte-Menü, welches rechtsseitig erscheint.
- Wählt „Zuordnen“ aus.
- Ihr erhaltet nun folgende Ansicht:
- Wählt das Tab „Zuordnen“ aus.
- Sucht den entsprechenden Beleg in der Liste raus, klickt Ihn an („Offener Betrag“ und „Ausgewählter Betrag“ sollten übereinstimmten) und bestätigt die Auswahl mit Klick auf den Button „Zuordnen“.
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